物流公司各部門流程

2022-08-05 00:20:49 字數 2502 閱讀 4139

1..商品驗收及退貨流程:

驗收流程: 採購處理訂單(上午調訂單、下午發訂單)--------**商按訂單送貨(沒訂單原始送貨單交由採購列印訂單)-------倉管憑訂單驗貨並在訂單和手寫送貨單上簽字確認、配送主管核查後在訂單和手寫送貨單上簽字確認-------制單室憑訂單和紅聯列印電腦驗收單---------雙方在電腦驗收單上簽字,倉庫蓋章--------**商拿走低聯、倉管將第一聯交到制單室人員。

退貨流程(廠商退貨流程):公司退貨倉管整理退貨並填寫廠商退貨原始單-------採購通知**商退貨------退貨經確認後倉管和**商在原始單上簽字、配送主管核查後在訂單和手寫送貨單上簽字確認------**商拿走黑聯、公司退貨倉管將原始單紅聯交由制單室人員打出驗收退單-------公司退貨倉管將原始單紅聯與電腦驗收退單進行核對------倉管將列印單第一聯並原始單紅聯交制單室人員--------列印單第二聯留待**商領取、配送人員保留第三聯。

說明:1) **商必須根據採購訂單與廠商原始送貨單紅聯送貨。

2) 配送中心人員嚴格按訂單上商品資訊(編碼,條碼,名稱,規格,數量)對商品驗收,如發現不對者及時上報主管不得驗收並通知採購,採購據實際情況進行處理

3) 網路制單人員按訂單上的商品資訊(調入部門,編碼,條碼,名稱,規格,數量)配送人員、主管簽字和隨貨同行紅單據打出機制驗收單二聯,如在制單過程中發現不對者及時與採購聯絡,並於送貨當日解決。

4) 網路制單人員在打驗收單時需按訂單打單,打配送單時保證認真、仔細無誤。第二天早上打出上一天的彙總驗收單,與單據逐份核對相符後交財務部複核。

5) 財務部人員將驗收單和彙總表進行勾對,將彙總表反饋物流公司一份,對錯誤或缺失的單據進行記錄並按規定進行考核。

2.商品配送及退貨流程:

配送單使用流程:制單員根據分店要貨打出配送單-------交由配送人員根據配送單分檢商品------配送人員在配送單上簽字-----送貨到店-----分店驗收並簽字-----第一聯交由制單室人員(分店保留第二聯、配送保留第三聯)。

分店退貨流程:分店在退貨日前一天將退貨由配送中心運回--------退貨日倉管根據分店原始退貨單進行退貨驗收,確認後雙方在原始單上簽字分店拿走第一聯、公司退貨倉管將原始單紅聯交由制單室人員-------當天打出配送退單公司退貨倉管將原始單紅聯與電腦配送退單進行核對----倉管將列印單第一聯並原始單紅聯交制單室人員整理彙總交財務室列印單第二聯留待分店領取、配送保留第三聯

說明:1) 網路制單人員按門店請購列印配送單時,保證認真、仔細無誤,下班前**傳送配送單資料到所有分店

2) 配送中心人員按配送單資訊(調入部門,編碼,條碼,名稱,規格,數量)將商品分別送達給各分店,如在查貨過程中發現錯誤及時上報主管解決處理。

3) 分店相關負責人員對配送商品按配送單資訊(編碼,條碼,名稱,規格,數量及質量)進行驗收。

4) 分店第二天早班主管對前一天配送單商品進行核對,確保商品與單據、配送單與電腦配送單準確無誤,若有誤及時與物流公司聯絡。(商品流轉\調撥單查詢)

5) 當班主管通迅加栽資料時,注意提示資訊,記錄商品資訊和單據日期,也可到日誌檔案(c:\txsj\log_裡查出商品資訊,把商品資訊反應到採購,直到商品可以銷售後,再通知配送中心把那一天的配送單重新通迅一遍,一直到配送單與電腦單一致。

流程中具體要求如下:

1工作中要求:

1 到貨接收:**商應持有采購定單與送貨原始單一同連貨送到物流公司

2 驗貨:物流公司人根據定單與原始單對商品數量、質量進行驗收(並讓**商將**寫在定單上);

3 訂單彙總打出驗收單:如驗收無問題物流公司人員將訂單與紅聯原始單一同交於制單人員打出驗收單

4 籤蓋驗收單:雙方核對驗收單後簽字,蓋好鄰居收貨章;

5 配送單出票:電腦錄入人員根據驗收單打出各分店配送單;

6 查貨:物流公司人員根據配送單進行分店要貨、查貨,發現問題及時查詢解決;

7 組配裝車:將同一路線的貨品裝在同一車上;

8 送貨:按固定時間,固定路線及固定店送貨,回程時根據退貨日捎回退換貨;

2.單據簽字要求:**商和配送人員和配送主管必須在原始手寫單據上、訂單上簽字(即公司必須2人或2人以上收貨並簽字),列印的單據上由配送人員和**商共同簽字。

列印單第二聯必須有**商簽字後方可對帳結算。退單簽字要求同上。**商憑黑聯換取列印單時要求**商在黑聯上註明單據號,換取日期並簽字。

如因收貨環節出現差錯造成損失,由配送簽字人員按採購**全額賠償。

3.時間要求:物流公司當天單據整理齊全並列印彙總表後要求在第三日下班前全部送交制單室。

物流公司在每月3號前要將上月全部單據(包括驗收單、配送單、損益單)一一對應並列印彙總表後送交制單室。

5.其他要求:列印單第二聯一律存於原送貨地點留待**商換取,只將第一聯和原始紅聯上交公司,單據要妥善保管,如有丟失,責任自負。

6.監督考核:總公司財務中心接到物流分公司送來的單據及彙總表後,根據以上要求進行核對,核對不符的按10元/項扣罰,在工資中直接兌現。

總公司財務中心將單據核對無誤後,按日期裝訂成冊,作為月末商品入庫憑證的原始單據。供貨商憑結算聯按規定對帳日期到物流公司核對,並將截至對賬日前的所有退單與物流核實無誤後一併結帳,如**商退單不全的,總公司財務中心憑第一聯退單勾單、審批結款。

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